2025年云南省能源投資集團有限公司科技&數字創(chuàng)新中心內控與合規(guī)管理體系建設服務采購公告


1.采購項目簡介

1.1采購項目名稱：云南省能源投資集團有限公司科技&數字創(chuàng)新中心內控與合規(guī)管理體系建設服務采購項目。

1.2采購人：由云南能投信息產業(yè)開發(fā)有限公司代表云南能投信息產業(yè)開發(fā)有限公司、云南省能源研究院有限公司實施采購。

1.3采購方式：競爭性談判采購。

1.4采購項目資金落實及來源：已落實，企業(yè)自籌資金100%。

1.5采購項目概況：為深入學習貫徹習近平法治思想，深化“法治能投”建設，推動能投集團科技&數字創(chuàng)新中心及主體企業(yè)合規(guī)管理從“形式合規(guī)”向“實質合規(guī)”深化、從“被動合規(guī)”向“主動合規(guī)”邁進，通過風險、合規(guī)、內控、制度的深度融合，確保依法合規(guī)經營，提升依法治企能力，根據《云南省國資委關于深化省屬企業(yè)合規(guī)管理體系建設的通知》要求，開展科技&數字創(chuàng)新中心內控與合規(guī)管理體系建設工作。

2.采購范圍及相關要求

2.1采購范圍：能投集團科創(chuàng)中心依托云南能投信息產業(yè)開發(fā)有限公司、云南省能源研究院有限公司組建，建立統(tǒng)一管理標準和制度體系，統(tǒng)一管理人員，實行一體化運營。通過本次內控與合規(guī)管理體系建設，形成科創(chuàng)中心、信息公司、研究院三個主體“三邊拉齊”的內控體系與合規(guī)體系，并通過內控體系、合規(guī)體系融合，實現(xiàn)內控合規(guī)協(xié)同運作，合規(guī)審查融入經營管理各環(huán)節(jié)。具體內容包括：

（1）內控管理體系建設，包括但不限于：制度審閱、內控合規(guī)管理現(xiàn)狀調研及診斷；搭建業(yè)務流程框架，繪制業(yè)務流程圖；搭建管理界面及權限指引，梳理權責清單；開展《內部控制手冊》及配套管理制度編制，內容包括但不限于公司組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責任、企業(yè)文化、風險管理、資金活動、融資擔保管理、債務業(yè)務、投資管理、采購管理、資產管理、經營管控、安健環(huán)管理、項目管理、研究與開發(fā)管理、財務報告、全面預算、合同管理、法務管理、綜合事務管理、內部信息傳遞、信息化管理、內部監(jiān)督等內容。

（2）合規(guī)管理體系建設，包括但不限于：制定合規(guī)管理制度體系，完善合規(guī)管理組織體系；建立合規(guī)管理、運行、保障機制；編制《內部控制手冊》中涉及各項領域的“三張清單”；針對信息網絡安全、科技創(chuàng)新管理2個重點領域進行落地深化管理，編制專項合規(guī)管理指南；合規(guī)企業(yè)文化建設。

（3）其他，包括但不限于：內控、合規(guī)一體化融合；內控、合規(guī)ERP信息化咨詢指導服務；不少于3次宣貫培訓。

2.2服務期限：自合同簽訂之日起至2026年3月31日，其中分為3個服務階段：

（1）第一個服務階段：2025年9月30日前完成合規(guī)基礎建設；

（2）第二個服務階段：2025年12月31日前完成全部內控、合規(guī)體系建設；
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（3）第三個服務階段：第二服務階段驗收完成后進入3個月試運行期，2026年3月31日前完成體系試運行及優(yōu)化調整。

2.3服務地點：昆明市西山區(qū)。

2.4質量要求：符合國家法律、法規(guī)及有關部門制定的強制性標準及采購人要求，一次性驗收合格。

2.5最高限價：￥900,000.00（大寫：人民幣玖拾萬元整）。

3.供應商資格要求

3.1主體資格：供應商須是在中華人民共和國境內依法注冊，持有有效營業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證的企業(yè)法人或非法人組織，或其授權的分支機構。

3.2財務要求：供應商根據企業(yè)成立時間按以下要求提供相應資料：

（1）2023年及以前成立的企業(yè)須提供2023、2024年的財務報表（含現(xiàn)金流量表、資產負債表、利潤表）；

（2）2024年成立的企業(yè)須提供2024年的財務報表（含現(xiàn)金流量表、資產負債表、利潤表）；

（3）2025年以后成立的企業(yè)須提供自成立之日起至投標前一個月本單位的財務報表（含現(xiàn)金流量表、資產負債表、利潤表）。

供應商所提供的財務報表未經第三方審計并提供審計報告的，須提交財務報表真實性承諾函。

3.3業(yè)績要求：供應商自2022年1月1日起至今（以合同簽訂時間為準），完成過1個類似項目業(yè)績，需提供中標（成交）通知書或合同協(xié)議書等相關證明材料。

類似項目業(yè)績的定義：企業(yè)內控或合規(guī)管理體系建設服務項目業(yè)績。

3.4信譽要求：供應商不得存在下列情況之一：

（1）處于被責令停產停業(yè)、暫扣或者吊銷執(zhí)照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質證書狀態(tài)；

（2）進入清算程序，或被宣告破產，或其他喪失履約能力的情形；

（3）2022年至今因騙取中標和嚴重違約，被處于項目所在地政府或國家部委禁止市場準入、取消投標資格等情形。

（4）被列入“信用中國”網站、“中國執(zhí)行信息公開網”網站（zxgk.court.gov.cn）、“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網站（www.gsxt.gov.cn）嚴重失信主體名單/失信被執(zhí)行人、異常經營名錄、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單、拖欠農民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單。

3.5本次采購不接受聯(lián)合體申請。

3.6備注：本采購項目的資格審查方式為資格后審。

4.報報名及采購文件獲取時間：2025年7月1日至2025年7月3日，每日上午09時00分至12時00分，下午14時00分至17時00分（北京時間，國家法定節(jié)假日除外）。



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